Meerjaren investeringsprogramma (MIP)
In deze bijlage zijn op de volgende pagina's de voorgenomen investeringen per programma opgenomen. Het zijn de investeringen die nog niet zijn gestart.
Investeringsplan Kadernota 2021-2024 | (alle bedragen x€1.000) | |||
|---|---|---|---|---|
Programma / product / omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Programma 3 - Dienstverlening | ||||
ICT Publiek | ||||
Afspraak systeem/ Klantbegeleidingsysteem | 29 | |||
Vervanging G-Rooster | 12 | |||
Invoering Basisregistratie Personen (BRP)/ Burgerzakenmodules | 43 | |||
Totaal programma 3 | 12 | 72 | - | - |
Programma 7 - Onderwijs(huisvesting), jeugdbeleid en kinderopvang | ||||
Product Onderwijshuisvesting | ||||
Dolfijn Noord - Renovatie - Uitvoering (incl. BENG) | 343 | |||
Dolfijn Noord - Renovatie - Gymzaal | 154 | |||
De Kring Sparrenlaan - Renovatie - Voorbereiding | 61 | |||
De Kring Sparrenlaan - Renovatie - Lesgebouw (incl. BENG) | 452 | 301 | ||
ABBS De Vuurvogel- Renovatie - Voorbereiding | 91 | |||
Totaal programma 7 | 497 | 61 | 452 | 392 |
Programma 9 - Sport (accommodaties), kunst en cultuur | ||||
Product Buitensport | ||||
Kantplanken kunstgrasvelden voetbal | 40 | |||
Lichtmasten 2020-2021 | 12 | |||
Armaturen LED inclusief bekabeling 2020-2021 | 56 | |||
Bijdrage derden armaturen LED inclusief bekabeling 2020-2021 | -83 | |||
Vervangen kunstgras hockey semiwater 2021 | 306 | |||
Bijdrage derden vervangen kunstgras hockey semiwater 2021 | -145 | |||
Vervangen kunstgras hockey semiwater 2023 | 334 | |||
Vervangen kunstgras korfbal 2021 | 65 | |||
Vervangen sporttechnische laag voetbal 2021 | 92 | |||
Vervangen sporttechnische laag hockey 2021 | 69 | |||
Vervangen sporttechnische laag korfbal 2021 | 18 | |||
Vervangen sporttechnische laag hockey 2023 | 75 | |||
Revitalisatie (levensverlengend GO) 2021 | 29 | |||
Revitalisatie (levensverlengend GO) 2022 | 28 | |||
Revitalisatie (levensverlengend GO) 2023 | 49 | |||
Revitalisatie (levensverlengend GO) 2024 | 12 | |||
Toplaagrenovatie natuurgras 2022 | 25 | |||
Toplaagrenovatie natuurgras 2023 | 42 | |||
Toplaagrenovatie natuurgras 2024 | 58 | |||
Vervanging oplegger auto-ambulance | 13 | |||
Vervanging oplegger schamelwagen | 14 | |||
Totaal Buitensport | 714 | -175 | 500 | 70 |
Product Binnensport | ||||
Sport- en cultuurcentrum De Binder -led verlichting | 35 | |||
Sporthal Steinheim- installaties | 122 | |||
Totaal Binnensport | 157 | - | - | - |
Totaal programma 9 | 871 | -175 | 500 | 70 |
Programma 10 - Verkeer en vervoer | ||||
Product Verkeer | ||||
Integrale reconstructie N-wegen Dorpsstraat Doorn Uitvoering | 500 | |||
Bijdrage derden integrale reconstructie N-wegen Dorpsstraat Doorn Uitvoering | -250 | |||
Schoolomgevingen 2021 | 52 | |||
Veiligheid en leefbaarheid buitengebied verbeteren 2020 | 82 | |||
Veiligheid en leefbaarheid buitengebied verbeteren 2021 | 82 | |||
Totaal programma 10 | 716 | -250 | - | - |
Programma 11 - Beheer Openbare Ruimte | ||||
Product wegen | ||||
Renovatie asfaltwegen 2021 | 300 | |||
Verkeerskundige herinrichtingen 2021 | 65 | |||
Renovatie elementverharding 2021 | 200 | |||
Renovatie asfaltwegen 2022 | 300 | |||
Verkeerskundige herinrichtingen 2022 | 65 | |||
Renovatie elementverharding 2022 | 200 | |||
Vervanging Greenpoint (bomen, wegen, verhardingen, riolen etc) | 86 | |||
Renovatie asfaltwegen 2023 | 300 | |||
Verkeerskundige herinrichtingen 2023 | 65 | |||
Renovatie elementverharding 2023 | 200 | |||
Renovatie asfaltwegen 2024 | 300 | |||
Verkeerskundige herinrichtingen 2024 | 65 | |||
Renovatie elementverharding 2024 | 200 | |||
Extra investeringen wegen 2021 | 872 | |||
Extra investeringen wegen 2022 | 872 | |||
Extra investeringen wegen 2023 | 872 | |||
Extra investeringen wegen 2024 | 872 | |||
Civiele Kunstwerken 2021 | 117 | |||
Civiele Kunstwerken 2022 | 117 | |||
Civiele Kunstwerken 2023 | 117 | |||
Civiele Kunstwerken 2024 | 117 | |||
Verkeersregelinstallaties 2021 | 83 | |||
Verkeersregelinstallaties 2022 | 83 | |||
Verkeersregelinstallaties 2023 | 83 | |||
Verkeersregelinstallaties 2024 | 83 | |||
Herinrichting weg ivm riolering Dennenhorst e.o. deel 1- uitvoering | 361 | |||
Herinrichting weg ivm riolering Dennenhorst e.o. deel 1-nazorg | 100 | |||
Herinrichting weg ivm riolering Dennenhorst e.o. deel 2 Driebergen-uitvoering | 206 | 206 | ||
Herinrichting weg ivm riolering Dennenhorst deel 2 e.o.-nazorg | 100 | |||
Herinrichting weg ivm riolering Heuleweg-nazorg | 50 | |||
Herinrichting weg ivm riolering Loolaan | 35 | |||
Renovatie weg Middenlaan e.o. (uitvoering) | 315 | |||
Vervanging weg ivm riolering Middenlaan e.o. (nazorg) | 100 | |||
Renovatie weg Ted Visserweg /Vinkenbuurt (nazorg) | 100 | |||
Renovatie weg ivm riolering Burg. H. van den Boschstraat (uitvoering) | 220 | |||
Renovatie weg Burg. H. van den Boschstraat (nazorg) | 50 | |||
Herinrichting weg ivm riolering Dorpsstraat (uitvoering) | 480 | |||
Herinrichting weg ivm riolering Dorpsstraat Oost, Vitanova | 245 | |||
Renovatie weg Dorpsstraat (nazorg) | 100 | |||
Herinrichting weg ivm riolering Cordesstraat (uitvoering) | 110 | |||
Renovatie weg GRP 2023 | 400 | |||
Renovatie weg GRP 2024 | 400 | |||
Totaal wegen | 3.418 | 2.328 | 2.329 | 2.137 |
Riolering | ||||
Vervanging riolering Dennenhorst e.o. Driebergen (uitvoering) | 1.327 | |||
Vervanging riolering Dennenhorst deel 2 (voorbereiding) | 150 | |||
Vervanging riolering Dennenhorst deel 2 (uitvoering) | 742 | 742 | ||
Vervanging riolering Burg. H. van den Boschstraat (Amerongen) uitvoering | 440 | |||
Vervanging Kikker riool- en wegbeheer | 13 | |||
Renovatie riolering Amerongen | 1.945 | |||
Renovatie riolering Doorn | 451 | |||
Renovatie riolering Amerongen | 479 | |||
Renpvatie riolering Driebergen | 716 | |||
Renovatie riolering Driebergen | 1.038 | |||
Renovatie riolering Driebergen | 299 | |||
Renovatie riolering Maarn | 217 | |||
Renovatie riolering Leersum | 1.169 | |||
Vervanging pompen en gemalen (GUH) 2021 | 191 | |||
Vervanging pompen en gemalen (GUH) 2022 | 191 | |||
Vervanging pompen en gemalen (GUH) 2023 | 191 | |||
Vervanging pompen en gemalen (GUH) 2024 | 191 | |||
Afvoer hemelwater 2021 | 198 | |||
Afvoer hemelwater 2022 | 198 | |||
Afvoer hemelwater 2023 | 198 | |||
Afvoer hemelwater 2024 | 198 | |||
Renovatie riolering (GUH) 2024 | 1.694 | |||
Vervanging ROM 500 aanhanger | 28 | |||
Totaal riolering | 4.702 | 2.326 | 2.210 | 3.768 |
Product Openbaar groen | ||||
Verduurzamen openbaar groen en bomen 2021 | 558 | |||
Verduurzamen openbaar groen en bomen 2022 | 558 | |||
Verduurzamen openbaar groen en bomen 2023 | 558 | |||
Verduurzamen openbaar groen en bomen 2024 | 558 | |||
Vervanging Schaftwagen 61-WJ-RR Nomadis schaftketen (2 stuks) | 40 | |||
Totaal Openbaar groen | 558 | 558 | 558 | 598 |
Product Reiniging / afval | ||||
Vervanging kliko's en verzamelcontainers | 20 | |||
Vervanging containers milieustraat (6 stuks) | 47 | |||
Vervanging slede (2 stuks) | 11 | |||
Vervanging 25 ondergrondse containers GUH | 300 | |||
Vervanging 20 ondergrondse containers, 5x ondergronds | 305 | |||
Vervanging 4 ondergrondse containers Leersum Doorn | 56 | |||
Totaal reiniging/afval | 320 | - | 352 | 67 |
Gladheidsbestrijding | ||||
Relining opslagtank pekelwater | 12 | |||
Vervanging Strooier Nido Stratos B40-42 VCLN 490-1 | 32 | |||
Vervanging Strooier Nido Stratos B11-24 VCLN 350 | 29 | |||
Vervanging Strooier Nido Stratos B40-42 VCLN 490-2 | 32 | |||
Vervanging Sneeuwploeg Nido SNK 270 | 13 | |||
Vervanging Sneeuwploegen Nido SNK 180 (2 stuks) | 16 | |||
Vervanging zoutmenger | 20 | |||
Vervanging autologic/winterlogic | 20 | |||
Vervanging Strooier Nido Stratos B08L-24 VCLN 350-1 | 30 | |||
Vervanging Strooier Nido Stratos B08L-24 VCLN 350-2 | 31 | |||
Vervanging Strooier Nido Stratos B11L-18 AW CLN | 32 | |||
Vervanging Strooier Nido Stratos B08L-15 AW CLN | 32 | |||
Totaal gladheidsbestrijding | 12 | 161 | 93 | 32 |
Totaal programma 11 | 9.010 | 5.373 | 5.542 | 6.602 |
Programma 14 - Overhead | ||||
Product Buitenruimte | ||||
Vervanging Opel movano | 53 | |||
Vervanging VW Crafter afval | 53 | |||
Vervanging VW Crafter strooi 2 | 56 | |||
Vervanging Isuzu | 45 | |||
Vervanging Piaggio | 28 | |||
Vervanging VW crafter | 53 | |||
Vervanging Iveco Daily 1 | 89 | |||
Vervanging Iveco Daily 2 | 89 | |||
Totaal Buitenruimte | 53 | - | 182 | 230 |
Service en secretariaat | ||||
Vervanging Scanner normaal 2024 | 15 | |||
Vervanging smartphones 2021 | 85 | |||
Vervanging smartphones 2024 | 85 | |||
Vervanging AED's 2021 | 12 | |||
Vervanging vaste telefoontoestellen 2021 | 15 | |||
Totaal Service en secretariaat | 112 | - | - | 100 |
Gemeentekantoor | ||||
Ledverlichting | 14 | |||
Vervanging keukenapparatuur | 60 | |||
Vervanging meubilair trefpunt | 75 | |||
Totaal Gemeentekantoor | 14 | - | 135 | - |
Cultuurhuis Pleiade | ||||
Pleiade Beveiligingscamera's | 15 | |||
Ledverlichting | 30 | |||
Totaal Cultuurhuis Pleiade | 30 | 15 | - | - |
ICT vervangingsinvesteringen | ||||
Vervanging I-Controler | 22 | |||
Vervanging Samen@Work | 22 | |||
ICT investeringen nieuw | ||||
Implementatie Generieke Digitale Infrastructuur | 15 | 11 | ||
Totaal ICT | 15 | 11 | 44 | - |
Totaal programma 14 | 224 | 26 | 361 | 330 |
TOTAAL INVESTERINGEN | 11.330 | 5.106 | 6.855 | 7.394 |