Voor 2020 en de meerjarenraming 2021- 2024, zijn gespiegeld aan de begroting 2020, de verwachte financiële afwijkingen op basis van de inzet van budgetten in beeld gebracht. Hierop wordt waar mogelijk bijgestuurd. Voor de financiële afwijkingen wordt onderscheid gemaakt in vijf categorieën.
1) Budgetten met een structurele financiële afwijking van > € 25.000 in één van de jaren 2020 t/m 2024. Deze worden in tabel 1 van deze bijlage nader toegelicht.
2) Budgetten met een incidentele financiële afwijking van > € 25.000 in één van de jaren 2020 t/m 2024 Deze worden in tabel 1 van deze bijlage nader toegelicht.
3) Budgetten met een structurele financiële afwijking van < € 25.000 in alle jaren 2020 t/m 2024. Deze worden gezien de geringe impact niet nader toegelicht.
4) Budgetten met een incidentele financiële afwijking van < € 25.000 in alle jaren 2020 t/m 2024. Deze worden gezien de geringe impact niet nader toegelicht.
5) Budgetten met een structurele financiële afwijking op verbonden partijen. Deze budgetten zijn in de kadernota nader toegelicht.
In onderstaande tabel worden de budgetten met een structurele en incidentele financiële afwijking van > € 25.000 in één van de jaren 2020 t/m 2024 benoemd. Per budget worden deze onder de tabel nader toegelicht..
Onderdeel | nr. | Onderwerp | 2020 | N/V | 2021 | N/V | 2022 | N/V | 2023 | N/V | 2024 | N/V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma 1 | 1 | Verkiezingen | 9.000 | N | 9.000 | N | 9.000 | N | 34.313 | N | 9.000 | N |
2 | Verklaringen omtrent gedrag | 6.585 | N | 9.046 | N | 9.046 | N | 9.046 | N | 9.046 | N | |
3 | Reisdocumenten | 20.049 | N | 0 | 31.368 | N | 0 | 0 | ||||
4 | Rijbewijzen | 0 | 21.808 | N | 85.337 | N | 85.337 | N | 85.337 | N | ||
Programma 3 | 5 | Huwelijken | 69.000 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Programma 5 | 6 | Individuele voorzieningen WMO (wonenen, rollen vervoer) | 91.000 | N | 30.000 | N | 36.000 | N | 39.000 | N | 0 | |
7 | Mobiliteit (regiotaxi) | 74.034 | N | 69.412 | N | 89.791 | N | 99.981 | N | 110.170 | N | |
8 | apparaatskosten RdWI | 77.705 | N | 172.706 | N | 175.423 | N | 175.423 | N | 175.423 | N | |
9 | BBZ RDWI | 2.306 | V | 2.306 | V | 2.306 | V | 110.080 | V | 2.306 | V | |
10 | Bijstand IOAW/IOAZ | 230.207 | V | 262.201 | V | 292.765 | V | 319.836 | V | 263.836 | V | |
11 | Dagopvang en buitenschoolse opvang | 41.000 | N | 41.000 | N | 41.000 | N | 41.000 | N | 41.000 | N | |
12 | Minima beleid Lokaal RDWI | 63.280 | N | 67.100 | N | 91.969 | N | 120.369 | N | 120.369 | N | |
13 | Participatiewet | 91.773 | N | 47.273 | V | 11.120 | V | 25.551 | N | 20.551 | N | |
14 | Werkgelegenheid | 41.245 | V | 12.095 | N | 21.080 | V | 59.080 | V | 110.080 | V | |
15 | Compensatie regeling voogdij / jeugdhulp (december circulaire) | 1.419.000 | N | 13.000 | V | 13.000 | V | 13.000 | V | 13.000 | V | |
Programma 7 | 16 | Leerlingenvervoer | 143.000 | N | 143.000 | N | 143.000 | N | 143.000 | N | 143.000 | N |
17 | Harmonisatie tennisverenigingen Ludenti | 115.825 | N | 4.195 | N | 4.195 | N | 4.195 | N | 4.195 | N | |
Programma 11 | 18 | Bestrijding Eikenprocessierups 2020 | 95.000 | N | 95.000 | N | 95.000 | N | 95.000 | N | 95.000 | N |
19 | Boa inzet | 18.000 | N | 18.000 | N | 18.000 | N | 18.000 | N | 18.000 | N | |
20 | Storting voorziening afval | 0 | 20.000 | N | 20.000 | N | 20.000 | N | 20.000 | N | ||
21 | meer inkomsten uit afvalstoffenheffing | 38.000 | V | 38.000 | V | 38.000 | V | 38.000 | V | 38.000 | V | |
Programma 12 | 22 | Lager huuropbrengsten | 68.813 | N | 66.938 | N | 66.938 | N | 66.938 | N | 66.938 | N |
Programma 13 | 23 | Vitens | 37.288 | N | 37.288 | N | 27.288 | N | 27.288 | N | 27.288 | N |
24 | Bruto effect decembercirculaire | 1.301.000 | V | 122.000 | N | 153.000 | N | 151.000 | N | 149.000 | N | |
Totaal saldo categorie 1 structurele afwijkingen > € 25.000 | -680.889 | N | -575.808 | N | -718.084 | N | -615.445 | N | -667.095 | N | ||
Totaal saldo categorie 2 incidentele afwijkingen > € 25.000 | -69.000 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totaal saldo categorie 1 en 2 | -749.889 | N | -575.808 | N | -718.084 | N | -615.445 | N | -667.095 | N | ||
2020 | N/V | 2021 | N/V | 2022 | N/V | 2023 | N/V | 2024 | N/V | |||
Totaal saldo categorie 1 structurele afwijkingen > € 25.000 | -680.889 | N | -575.808 | N | -718.084 | N | -615.445 | N | -667.095 | N | ||
Totaal saldo categorie 2 incidentele afwijkingen > € 25.000 | -69.000 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totaal saldo categorie 3 structurele afwijkingen < € 25.000 | -54.719 | N | -18.243 | N | -18.243 | N | -18.243 | N | -18.243 | N | ||
Totaal saldo categorie 4 incidentele afwijkingen < € 25.000 | -60.000 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totaal saldo categorie 5 Verbonden Partijen | -48.368 | N | ||||||||||
Totaal saldo categorieen | -912.976 | N | -594.051 | N | -736.327 | N | -633.688 | N | -685.338 | N | ||
Totaal saldo effect kapitaallasten | 326.781 | V | 75.714 | V | -45.966 | N | 9.949 | V | -1.150 | N | ||
Totaal saldo inclusief kapitaallasten 1e berap 2020 en kadernota | -586.195 | N | -518.337 | N | -782.293 | N | -623.739 | N | -686.488 | N |